Kontrole wewnętrzne

 Lp.

 Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

 Temat kontroli i rodzaj kontroli

 Data kontroli

 Informacja pokontrolna

 Dokumenty pokontrolne

1.        

Przedszkole Nr 2 „Tęczowa Kraina”

Kontrola zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi oraz ich stosowanie.

Kontrola kompleksowa (koordynowana)

I kw. 2023 r.

 (kontynuacja kontroli z 2022 r. ze względu na zwiększony zakres i temat kontroli)

TAK

TAK

2.        

Wszystkie jednostki oświatowe

Ocena prawidłowości przyznawania i rozliczania godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw.

Kontrola problemowa

I - II kw. 2023 r.

 TAK

NIE

3.        

Urząd Miejski
w Karczewie

Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, w tym w zakresie działalności CUW.

Czynności sprawdzające

II-III kw. 2023 r.

TAK

TAK

4.        

Centrum Kultury I Sportu
w Karczewie

Kontrola gospodarki finansowej w Centrum Kultury i Sportu w Karczewie

Kontrola kompleksowa

III-IV kw. 2023 r.

TAK

TAK

5.        

Urząd Miejski
w Karczewie

Kontrola dotycząca prawidłowości wykonywania obowiązków przez Koordynatora MDR.

Kontrola problemowa (coroczna)

IV kw. 2023 r.

TAK

TAK